Økonomiplanen 2009 – 2012 viderefører stort sett driftsnivået fra 2008. Det er ikke funnet rom for nye tiltak
foreslått fra avdelingene på til sammen mellom 3 og 4 mill kroner. Enkelte tidligere vedtatte driftstiltak i
perioden er også saldert bort. Som følge av tidligere klare politiske signaler er det ikke lagt inn forslag om
innføring av eiendomsskatt. Rådmannen vil likevel bemerke at inntektene fra eiendomsskatten ville gitt rom
for noe styrking av driften.
Det er tidligere uttrykt at det siste byggetrinnet ved Midtbygda skole begrenset de kommende års
økonomiske handlingsrom. Dette forholdet gjenspeiles i få investeringsprosjekter i økonomiplanperioden.
Det er lagt inn midler til nytt telefonsystem. Det produseres ikke deler til det dagens system, siden det er
utfaset fra produsenten etter 10 år.. Samtidig er det også ønskelig med bedre funksjonalitet.
En opprusting av Siljan skole som ble innarbeidet i fjorårets økonomiplan er definert etter
regnskapsforskriftene som vedlikehold, og dermed driftsutgifter. Det er ikke funnet ledige driftsmidler til en
slik betydelig oppgradering av bygningsmassen ved ungdomskkolen.
Videre er det ønskelig med en oppgradering til fast dekke på Kisteveien, og bevilgningen til kommunale
veier er hovedsaklig tiltenkt dette formålet. Siljan mølle er ikke lenger et aktuelt utleieobjekt. Kommunen er
ansvarlig for bygget og det er nødvendig å sikre og rive deler av bygget. Resterende del er tenkt som
lagerbygg for avdeling for teknikk og miljø.
Det er ikke prioritert inn noen nye stillinger i økonomiplanperioden. De fleste avdelinger har foreslått en
bemanningsøkning som således ikke innfris.
Bygging av ny barnehage er tatt ut av investeringsdelen. Full barnehagedekning er lagt inn i driftsdelen. Full
barnehagedekning skal i første omgang løses midlertidig i eksisterende lokaler. Administrasjonen jobber med
ulike alternativer for mer permanente løsninger. Innsparinger som følge av nedleggelse av Austad skole er
innarbeidet. Skolematprosjekt ved Siljan ungdomsskole er tatt ut i påvente av at dette eventuelt blir finansiert
med statlige midler. Kommunalt tilskudd til Siljanspelet er tatt ut i planperioden. Behovet for kontorplass på
biblioteket er løst ved at det settes opp en lettvegg i stedet for en mer omfattende ombygging.
Driftsutgifter som følge av NAV-bygg er innarbeidet. Byggingen av NAV-bygg blir fremmet som egen sak
når finansieringsbehovet er avklart. Satsingen på IKT fortsetter med noe mindre omfang en tidligere
planlagt.. All satsing på IKT dekkes av driftsmidler.
En kontinuerlig vurdering foregår for å inneha en mest mulig effektiv organisering av administrasjonen.
Utvikling av det interkommunale samarbeidet bør forventes innen ulike fagområder.
Handlingsprogrammet er endret til kun å omfatte de tidligere hovedmålene. Delmålene vil innarbeides i
kortene for balansert målstyring i samband med årsbudsjettet. Det er tatt inn et kapittel om bemanning, som
viser utviklingen i årsverk på avdelingene. Dette kapittelet erstatter den tidligere bemanningsplanen, som
etter en vurdering er avviklet siden innholdet hadde mange likheter med opplæringsplanen.
Siljan den 28. mai 2008
Jan Sæthre
Hanne Winberg
Rådmann
Økonomisjef