| Forslag til budsjett for Fotballen 2007 | ||||||||
| Res 2006 | Budsj 06 | Budsj 07 | ||||||
| DRIFTSINNTEKTER | ||||||||
| 3020 | Treningsavgifter | 150800 | 160000 | 160000 | ||||
| 3113 | KKD midler | |||||||
| 3160 | Tilskudd fra klubb | 80000 | 80000 | 70000 | ||||
| 3200 | Tilskudd tippemidler | 70000 | ||||||
| 3540 | Kiosksalg | 6957 | 34000 | 10000 | ||||
| 3601 | Lotterier | 15000 | 10000 | |||||
| 3602 | Is-salg | 8000 | 15000 | 10000 | ||||
| 3603 | Fotballskolen | |||||||
| 3610 | Automatinntekter | 419331 | 70000 | |||||
| 3620 | Norway cup (sponsing) | 1000 | ||||||
| 3630 | Dugnader | 12653 | 40000 | |||||
| 3632 | Julekalender | 1400 | ||||||
| 3634 | Dugnad gutter 16 år | 8478 | ||||||
| 3636 | Dugnad jenter 19 år | |||||||
| 3637 | norway cup egenandel | 3308 | ||||||
| 3710 | Reklame hallen (samarbeidsavt) | 25000 | 70000 | 20000 | ||||
| 3915 | Egenandel stevner etc | 42890 | ||||||
| Sum | Driftsinntekter | 759817 | 484000 | 350000 | ||||
| AKTIVITETSKOSTNADER | ||||||||
| 3940 | Overgangsgebyrer | 665 | 0 | 0 | ||||
| 3941 | Diverse | 465 | ||||||
| 4020 | Cuper m.v | 25510 | 25000 | |||||
| 4030 | Reiseutg/dommerutg | 24731 | 25000 | 19000 | ||||
| 4170 | Premier | 2226 | 6000 | |||||
| 4210 | Leie av hall/bane | 29040 | 25000 | 6000 | ||||
| 4211 | Idrettsmateriell | 71527 | 80000 | 35000 | ||||
| 4310 | Påmeldingskostnader | 35150 | 45000 | 20000 | ||||
| 4360 | Treningsleir danmark | 46750 | ||||||
| 4370 | Norway cup | 75595 | ||||||
| Sum | Aktivitetskostnader | 311659 | 206000 | 80000 | ||||
| Res.06[1] | Budsj.06 | Budsj.07 | ||||||
| DRITSKOSTNADER | ||||||||
| 5101 | Lønnsutgifter Fagerlund | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
| 5102 | Lønnsutgifter Trollmyra | 18000 | 15000 | 15000 | ||||
| 5110 | Møter/avslutninger | 24414 | 7000 | 8000 | ||||
| 5130 | Avslutning for lagene | 5257 | 8000 | |||||
| 5150 | Kurs | 1850 | 30000 | 10000 | ||||
| 5210 | Div kontorkostnader | 1702 | 1000 | 1000 | ||||
| 5220 | Km.godtgjørelse/diett | 23071 | 50000 | 30000 | ||||
| 5230 | Porto/telefon/annonser | 15073 | 15000 | 14000 | ||||
| 5250 | Gebyrer | 150 | ||||||
| 5260 | Gaver | 719 | 3000 | 1000 | ||||
| 6440 | Ny gressklipper | 31000 | ||||||
| 6450 | Grusbanen | 71517 | 45000 | 35000 | ||||
| 6620 | Fagerlund | 37711 | 25000 | 35000 | ||||
| 6630 | Trollmyra | 41379 | 35000 | 40000 | ||||
| Sum | Driftskostnader | 286843 | 249000 | 204000 | ||||
| Utg.inntektsbr.tiltak | ||||||||
| 7040 | Forsikring | 3000 | ||||||
| 7540 | Varekjøp/kiosk | 20154 | 16000 | |||||
| 7610 | Utg.inntektsbr.tiltak | 10438 | 10000 | 16000 | ||||
| Sum | 30592 | 29000 | 16000 | |||||
| Driftsresultat | 0 | 0 | ||||||
| FINANSINNTEKTER | ||||||||
| 8040 | Renterinntekter | 243 | 0 | |||||
| Renteutgifter | -62 | |||||||
| Sum | Resultat etter finansinntekter | 181 | 0 | |||||
| Sum inntekter | 759998 | 420000 | 350000 | |||||
| Sum utgifter | 629094 | 420000 | 300000 | |||||
| Resultat | 130904 | 0 | 50000 | |||||
| I dette budsjettforslaget har fotballen et overskudd på Kr.50.000. | ||||||||
| Dette er på bakgrunn av tippemidler på kr.70.000 som blir overført fra hovedstyret. | ||||||||
| Årsmøtet diskuterer hva disse midlene skal brukes til. Nedetale gjeld, ytterligere | ||||||||
| utbedringeringer av fotballbanenene eller lignende | ||||||||
| Budsjettet for 2007 korrigeres etter årsmøtet. | ||||||||